Page 70 - AFLD - Rapport d'activité 2019

RESSOURCES HUMAINES
L’année 2019 confirme la tendance affichée en 2018 sur le plan de la stabilité des effectifs de l’Agence. Le renforcement du secrétariat général, avec la création d’un poste de responsable des systèmes d’information et d’un poste de chef de service de l’administration générale, ainsi que la création du département des enquêtes et du renseignement, a, en effet, été réalisé à moyens humains constants, via des redéploiements internes, comme en atteste le nombre d’ETPT (équivalent temps plein annuel travaillé) stabilisé à 69,5 au 31 décembre 2019.
Ces recrutements ont été très précieux. Le renforcement des fonctions ressources était indispensable, dans une dynamique de profes- sionnalisation, pour accompagner au mieux les transformations de l’Agence et la montée en compétences des départements métier.
Un travail de sécurisation des systèmes d’infor- mation a ainsi pu être initié, en s’appuyant sur un audit permettant de s’assurer, notamment, du respect par l’Agence des exigences posées par le règlement général européen en matière de données personnelles.
Enfin, les importantes transformations de l’Agence ainsi que l’avenir du département des analyses ont donné lieu à plusieurs séances du CCP au cours de 2019 qui ont permis, dans un esprit de transparence et de construction, des échanges et un dialogue approfondi avec les représentants du personnel.
BUDGET
Dans tous les domaines de son activité, l’Agence a concrétisé, en 2019, les orientations définies en 2018 par les textes législatifs et réglementaires nationaux ainsi que par les recommandations de l’Agence mondiale antidopage, au service d’une politique antidopage ambitieuse et efficace.
Cette nouvelle dynamique s’est accompagnée d’une recherche constante d’efficience de nos actions et d’optimisation de notre gestion, qui a porté ses fruits en 2019, dans une proportion plus importante que ce qui avait pu être anticipé au stade de l’éla- boration du budget.
DES PRESTATIONS DE SERVICE EN AUGMENTATION
Les recettes issues des prestations que réalise l’Agence pour le compte de tiers s’établissent à 1,396 M€, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à l’exercice 2018, qui avait enregistré une légère diminution des recettes par rapport à l’année 2017, exceptionnelle en termes de niveau de ressources (pour mémoire, 1,8 M€). Elles sont également supérieures de presque 150 k€ par rapport à la prévision prudente du budget primitif (BP) 2019.
L’activité d’analyse pour compte de tiers se main- tient ainsi à un niveau élevé, supérieur de plus de 50 % à celui constaté sur la période 2013-2015.
Le département des analyses a poursuivi, tout au long de l’année 2019, sa mobilisation afin de répondre de manière réactive et compétitive aux appels d’offres lancés par les clients et s’est organisé pour faire face à l’afflux d’échantillons notamment lors des Championnats du monde de football féminin 2019.
Cette compétition a également permis d’enregistrer des recettes pour les prestations de contrôle réa- lisées à chaque match pour le compte de la FIFA.
L’année 2019 a encore montré que ce poste de recettes reste très volatil et dépend de nombreux paramètres qu’il est difficile d’anticiper avec une grande fiabilité.
UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DE LA SUBVENTION VERSÉE PAR LE MINISTÈRE DES SPORTS
La subvention versée par le ministère des Sports s’établit à 9,77 M€ en 2019, soit +1,88 % par rapport à 2018. Le taux de mise en réserve de 3 % prévu en loi de finances initiale n’a pas été appliqué.
Cette subvention intègre le versement, par antici- pation :
› de 40 k€ pour le financement de la conférence mondiale éducation 2022 organisée par l’AMA et pour laquelle la candidature de l’AFLD, en partenariat avec la ville de Nice, a été retenue ;
› d’une partie de l’abondement de la subvention initialement prévu en 2020 (140 k€ euros) et qui viendra couvrir le financement de dépenses sur l’exercice suivant.
RESSOURCES
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ORGANISATION
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